Hieronder meerjarig de personele kosten.
Afdeling | Team | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Burgemeester & Wethouders | 490.060 | 514.563 | 540.291 | 567.306 | |
Griffie | 164.000 | 172.000 | 181.000 | 190.000 | |
Gemeentesecretaris | 140.000 | 147.000 | 154.000 | 162.000 | |
Belastingen en Buitenruimte | Management | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 137.000 |
Beheer | 533.000 | 560.000 | 588.000 | 617.000 | |
Onderhoud | 569.000 | 597.000 | 627.000 | 658.000 | |
Munitax | 1.315.000 | 1.381.000 | 1.450.000 | 1.523.000 | |
Wachtplicht glad | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | |
B&B inhuur BREED | 186.000 | 195.000 | 205.000 | 215.000 | |
Subtotaal | 2.739.000 | 2.876.000 | 3.020.000 | 3.171.000 | |
Beleid en Ontwikkeling | Management | 218.000 | 229.000 | 241.000 | 253.000 |
Projecten | 541.000 | 568.000 | 597.000 | 627.000 | |
Sociale ontwikkeling | 673.000 | 707.000 | 742.000 | 779.000 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 673.000 | 707.000 | 742.000 | 779.000 | |
Veiligheid | 212.000 | 222.000 | 233.000 | 245.000 | |
Subtotaal | 2.317.000 | 2.433.000 | 2.555.000 | 2.683.000 | |
Dienstverlening | Management | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 136.000 |
Kwaliteit en ondersteuning | 984.000 | 1.033.000 | 1.085.000 | 1.139.000 | |
Publiekszaken | 566.000 | 594.000 | 624.000 | 655.000 | |
Zorg en inkomen | 815.000 | 856.000 | 899.000 | 944.000 | |
Oproepkr Publiekszaken | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | |
Subtotaal | 2.492.000 | 2.617.001 | 2.748.000 | 2.885.001 |
Afdeling | Team | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Informatie en Bedrijfsvoering | Management | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 137.000 |
Bestuurssecretariaat | 80.000 | 84.000 | 88.000 | 92.000 | |
Algemeen | 129.000 | 135.000 | 142.000 | 149.000 | |
Administratie | 371.000 | 390.000 | 409.000 | 430.000 | |
Advies & Control | 831.000 | 873.000 | 917.000 | 963.000 | |
Communicatie | 171.000 | 179.000 | 188.000 | 197.000 | |
Info & Facilitair | 837.000 | 879.000 | 923.000 | 969.000 | |
Inhuur Corsa | 31.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 | |
Subtotaal | 2.567.999 | 2.696.000 | 2.830.999 | 2.973.000 | |
Totaal | 10.910.060 | 11.455.565 | 12.029.291 | 12.631.307 |