Omschrijving product | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Saldo | |||||
Peuterspeelzalen | 278 | 278 | 279 | 279 | |
Kinderopvang | 106 | 107 | 108 | 108 | |
Individuele voorzieningen Natura Jeugd | 2.827 | 2.887 | 2.898 | 2.911 | |
Veiligheid,jeugdreclassering,opv.Jeugd | 2.292 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | |
Jeugdgezondheidszorg | 890 | 893 | 889 | 892 | |
Ouderbijdrage indiv.voorz./opvang jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 6.393 | 6.457 | 6.466 | 6.482 | |
(x € 1.000) | |||||
Toelichtingen op de belangrijkste afwijkingen (> €25.000)
Product: Individuele voorzieningen Natura Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -2.850.000 | -2.827.000 | -2.887.000 | -2.898.000 | -2.911.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | 23.000 | -60.000 | -11.000 | -13.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Transformatiefonds Jeugd | 49.000 | -49.000 | |||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -26.000 | -11.000 | -11.000 | -13.000 | |
Totale afwijking | 23.000 | -60.000 | -11.000 | -13.000 | |
- Individuele voorzieningen Natura Jeugd
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben gemeenten (VNG) en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Jeugdzorgregio’s komen in aanmerking voor een bijdrage uit dit fonds door ‘regionale deals jeugd’ af te sluiten. Wij ontvangen deze extra middelen van € 49.000,- per jaar tot en met 2020.
Product: Veiligheid,jeugdreclassering,opv.Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -2.433.000 | -2.292.000 | -2.292.000 | -2.292.000 | -2.292.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | 141.000 | 0 | 0 | 0 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Blok C afrekeningen | 90.000 | ||||
Landelijk budget | 50.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | 1.000 | ||||
Totale afwijking | 141.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Veiligheid, jeugdreclassering, opvoeding Jeugd
Het budget Blok C afrekeningen gebruiken we om de afrekeningen aan de regio te voldoen. Blok C producten zijn verblijfsvoorzieningen met een hoog uurtarief. In de regio werken we samen om (financiële) risico's te beperken. De geraamde kosten voor Blok C zijn voor 2020 met € 90.000,- naar beneden bijgesteld op basis van resultaten uit eerdere jaarschijven.
Het landelijk budget gebruiken we om specifieke zorgvoorzieningen af te nemen van landelijk gecontracteerde aanbieders. Denk aan zorg voor eetstoornissen. Vanaf 2020 is er structureel € 50.000 minder beschikbaar omdat we in voorgaande jaren minder hebben uitgegeven dan begroot. Het zijn echter voorzieningen met een hoog uurtarief. Neemt de vraag naar deze zorg toe, dan stijgen de kosten (p*q bekostiging).
Product: Jeugdgezondheidszorg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -716.000 | -890.000 | -893.000 | -889.000 | -892.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -174.000 | -3.000 | 4.000 | -3.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Subsidie J.G.Z. | -169.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -5.000 | -3.000 | 4.000 | -3.000 | |
Totale afwijking | -174.000 | -3.000 | 4.000 | -3.000 | |
- Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een vorm van preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De JGZ wordt uitgevoerd door de GGD Gelderland Zuid. Uit de begroting van de GGD 2020 blijkt dat de totale uitgaven van de GGD toenemen met € 169.000,-. Deze kosten zijn door een vernieuwde opzet van de indeling van de GGD begroting nog niet geheel onder te verdelen in de verschillende gemeentelijke budgetten. Voor nu is er daarom voor gekozen deze totale kosten te boeken op het product JGZ. Bij de Herfstnota 2019 maken wij de onderverdeling duidelijk en passen wij hier de budgetten op aan.