Omschrijving product | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Saldo | |||||
Wet inburgering | 165 | 136 | 136 | 137 | |
Maatwerkvoorz.Natura materieel WMO | 1.167 | 1.200 | 1.235 | 1.272 | |
Maatwerkvoorz.Natura immaterieel WMO | 2.864 | 2.866 | 2.867 | 2.868 | |
Opvang en beschermd wonen WMO | 146 | 122 | 123 | 124 | |
Algemene voorzieningen WMO en Jeugd | 2.268 | 2.268 | 2.297 | 2.325 | |
MFA brede school De Fontein | 88 | 88 | 85 | 84 | |
MFA Ewijk 't Hart | 518 | 509 | 500 | 491 | |
MFA Kloosterhof Weurt | 231 | 228 | 224 | 220 | |
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | 717 | 653 | 665 | 677 | |
PGB WMO en Jeugd | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Openbare gezondheidszorg | 282 | 284 | 263 | 266 | |
Eigen bijdrage maatwerkvz./opvang WMO | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Saldo programma | 8.416 | 8.324 | 8.365 | 8.434 | |
(x € 1.000) | |||||
Toelichting op de belangrijke afwijkingen (> € 25.000)
Product: Wet inburgering | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -162.000 | -165.000 | -136.000 | -136.000 | -137.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -3.000 | 29.000 | 0 | -1.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Impuls onderst./begeleiding inburgeraar | 30.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -3.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Totale afwijking | -3.000 | 29.000 | 0 | -1.000 | |
Wet inburgering
Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering gaat de regie op inburgering vanaf 2021 naar de gemeente. Het sociale leenstelsel wordt afgeschaft en gemeenten krijgen de mogelijkheid om trajecten in te kopen. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een Persoonsplan Inburgering en Participatie (PIP). Gemeenten ontzorgen nieuwkomers in de eerste periode, ze betalen de huur en kosten voor verzekeringen via de bijstand. Er gelden hogere eisen voor inburgering waaronder een hogere taaleis. In het gemeentefonds krijgt de gemeente Beuningen € 30.000,- voor de voorbereiding op deze nieuwe taak. Het is nog onduidelijk hoeveel geld structureel beschikbaar wordt gesteld. Hierover voeren het Rijk en de VNG nog gesprekken.
Product: Maatwerkvoorz Natura materiaal WMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -1.093.000 | -1.167.000 | -1.200.000 | -1.235.000 | -1.272.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -74.000 | -33.000 | -35.000 | -37.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Maatwerkvoorzieningen: uren | -73.000 | -33.000 | -35.000 | -37.000 | |
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -1.000 | ||||
Totale afwijking | -74.000 | -33.000 | -35.000 | -37.000 | |
- Product: Maatwerkvoorz Natura materiaal WMO
De kosten voor directe uren stijgen als gevolg van gehanteerde uitgangspunten (7% voor 2020 en overige jaren 5%).
Product: Opvang en beschermd wonen WMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -128.000 | -146.000 | -122.000 | -123.000 | -124.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -18.000 | 24.000 | -1.000 | -1.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Invoeringsbudget Beschermd Wonen | -25.000 | 25.000 | |||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | 7.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Totale afwijking | -18.000 | 24.000 | -1.000 | -1.000 | |
- Opvang en beschermd wonen WMO
Dit is het invoeringsbudget voor het ontwikkelen van activiteiten (ontmoeting, dagbesteding) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid vooruitlopend op de decentralisatie Beschermd Wonen. Het betreft een eenmalige uitzetting van middelen in 2020.
Product: Algemene voorzieningen WMO en Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -2.326.000 | -2.268.000 | -2.268.000 | -2.279.000 | -2.325.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | 58.000 | -29.000 | -28.000 | ||
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Extra budget Jeugdproblematiek | 35.000 | ||||
Kapitaallasten welzijnaccomodaties | 47.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -24.000 | -29.000 | -28.000 | ||
Totale afwijking | 58.000 | 0 | -29.000 | -28.000 | |
- Algemene voorzieningen WMO en Jeugd
Voor de aanpak van de jeugdproblematiek in Beuningen is voor 2018 en 2019 € 35.000 extra aan middelen beschikbaar gesteld. In 2020 evalueren we deze problematiek en stellen die financieel bij. Eventuele financiële consequenties nemen we mee met de Kadernota 2021.
Bij de jaarrekening 2018 zijn ingevolge het BBV 2 investeringssubsidies dorpshuis de Paulus Winssen vervroegd afgeschreven. Omdat de gemeente Beuningen géén recht op 1e terugkoop heeft, mogen deze investeringen niet als bijdrage in activa eigendom derden worden aangemerkt. De betreffende kapitaallasten vallen dus vrij.
Product: MFA Ewijk 't Hart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -433.000 | -518.000 | -509.000 | -500.000 | -491.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -85.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
MFA Ewijk, reserve onderhoud | -85.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | ||
Totale afwijking | -85.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
- MFA 't Hart Ewijk
De kosten voor groot onderhoud van 't Hart in Ewijk zijn hoger dan verwacht. Fondsvorming is het gemiddelde bedrag dat wordt gestort voor de dekking van het groot onderhoud dat nodig is in de toekomst.
Deze geraamde hogere fondsvorming is voorlopig van aard en gebaseerd op de inspecties van de gemeentelijke gebouwen die medio 2019 heeft plaatsgevonden. Het nieuwe meerjaren onderhoudsplan gebouwen volgt nog. Op het moment dat dit door de raad is vastgesteld, worden deze fondsvormingen, daar waar nodig, aangepast.
Product: MFA Kloosterhof Weurt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -174.000 | -231.000 | -228.000 | -224.000 | -220.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -57.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
MFA Weurt, storting voorziening | -56.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | -1.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | |
Totale afwijking | -57.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | |
- MFA Kloosterhof Weurt
De kosten voor groot onderhoud van Kloosterhof Weurt zijn hoger dan verwacht. Fondsvorming is het gemiddelde bedrag dat wordt gestort voor de dekking van het groot onderhoud dat nodig is in de toekomst.
Deze geraamde hogere fondsvorming is voorlopig van aard en gebaseerd op de inspecties van de gemeentelijke gebouwen die medio 2019 heeft plaatsgevonden. Het nieuwe meerjaren onderhoudsplan gebouwen volgt nog. Op het moment dat dit door de raad is vastgesteld, worden deze fondsvormingen, daar waar nodig, aangepast.
Product: Eerstelijnsloket WMO en Jeugd | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -796.000 | -717.000 | -653.000 | -665.000 | -677.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | 79.000 | 64.000 | -12.000 | -12.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Subsidie MEE Gelderse Poort | -25.000 | ||||
Budget Sociaal Team | 50.000 | 50.000 | |||
WIZ Portaal | 40.000 | ||||
Overige niet toe te lichten afwijkingen | 14.000 | 14.000 | -12.000 | -12.000 | |
Totale afwijking | 79.000 | 64.000 | -12.000 | -12.000 | |
- Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
De subsidie MEE Gelderse Poort neemt toe met € 25.000 in het kader van het project 'gezinnen voor elkaar'. Dit project voeren we uit in het kader van het transformatiefonds Jeugd.
De raad heeft ingestemd met een personeelsuitbreiding voor het Sociaal Team. Hierbij is de voorwaarde gesteld dat er een terugverdien model moet worden gerealiseerd. Doelstelling is gedeeltelijk inverdieneffect op Blok B (Wmo en Jeugd) vanaf 2020 als resultaat van de doorontwikkeling van het Sociaal Team.
Het WIZ portaal wordt gebruikt door de backoffice en het Sociaal Team om productbestellingen (zorgtrajecten en of hulpmiddelen) te registreren. Het contract loopt af en er is nog geen besluit genomen om het contract te verlengen.
Product: Eigen bijdrage maatwerkvz./opvang WMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | 135.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Eigen bijdrage WMO | -75.000 | ||||
Totale afwijking | -75.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Eigen bijdrage maatwerkvz./opvang WMO
Op basis van de daadwerkelijke ontvangsten aan eigen bijdrage in 2019 is besloten om de geraamde ontvangsten meerjarig realistischer te begroten. Naar verwachting zullen we vanaf 2019 minder aan eigen bijdrages ontvangen in verband met de invoering van het abonnementstarief.