Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.
Taak-veld | Rekening van baten en lasten | Begroting 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | |||
0.1 | Bestuur | -1.521.000 | -1.521.000 | |
0.2 | Burgerzaken | -915.000 | 604.117 | -310.883 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -652.000 | 393.000 | -259.000 |
0.4 | Overhead | -6.724.240 | 553.000 | -6.171.240 |
0.5 | Treasury | -199.000 | 285.000 | 86.000 |
0.61 | OZB woningen | -179.970 | 4.523.000 | 4.343.030 |
0.62 | OZB niet-woningen | -118.853 | 2.987.000 | 2.868.147 |
0.64 | Belastingen overig | -2.038.320 | 2.726.618 | 688.298 |
0.7 | Algemene uitkering | 34.243.000 | 34.243.000 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -600.000 | 20.000 | -580.000 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 0 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.487.267 | 67.911 | -1.419.356 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -883.941 | -883.941 | |
Totaal taakveld 0 | -15.319.591 | 46.402.646 | 31.083.055 | |
1 | Veiligheid | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.393.000 | 1.000 | -1.392.000 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -348.000 | 30.000 | -318.000 |
Totaal taakveld 1 | -1.741.000 | 31.000 | -1.710.000 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -2.676.000 | 72.000 | -2.604.000 |
Totaal taakveld 2 | -2.676.000 | 72.000 | -2.604.000 | |
3 | Economie | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -184.000 | 37.000 | -147.000 |
3.4 | Economische promotie | -88.000 | 233.000 | 145.000 |
Totaal taakveld 3 | -272.000 | 270.000 | -2.000 | |
4 | Onderwijs | |||
4.2 | Onderhuisvesting | -652.000 | 75.000 | -577.000 |
4.3 | Onderwijs en leerlingzaken | -1.270.000 | 113.000 | -1.157.000 |
Totaal taakveld 4 | -1.922.000 | 188.000 | -1.734.000 |
Taak-veld | Rekening van baten en lasten | Begroting 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | ||
5 | Sport, cultuur en recreatie | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -233.000 | -233.000 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.276.000 | 275.000 | -1.001.000 |
5.3 | Cultuurpresentatie, -productie, -participatie | -178.000 | 1.000 | -177.000 |
5.4 | Musea | -17.000 | -17.000 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -147.000 | -147.000 | |
5.6 | Media | -530.000 | -530.000 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.266.435 | 19.000 | -2.247.435 |
Totaal taakveld 5 | -4.647.435 | 295.000 | -4.352.435 | |
6 | Sociaal domein | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.735.000 | 465.000 | -3.270.000 |
6.2 | Wijkteams | -717.000 | -717.000 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -7.198.300 | 6.205.000 | -993.300 |
6.4 | Begeleide participatie | -6.024.000 | -6.024.000 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.090.000 | -1.090.000 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.167.000 | -1.167.000 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -204.000 | -204.000 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -2.906.000 | 49.000 | -2.857.000 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -146.000 | 60.000 | -86.000 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.292.000 | -2.292.000 | |
Totaal taakveld 6 | -25.479.300 | 6.779.000 | -18.700.300 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | |||
7.1 | Volksgezondheid | -1.173.000 | 1.000 | -1.172.000 |
7.2 | Riolering | -2.184.064 | 2.481.058 | 296.994 |
7.3 | Afval | -2.673.900 | 3.044.586 | 370.686 |
7.4 | Milieubeheer | -827.000 | 377.000 | -450.000 |
7.5 | Begraafplaatsen | -64.000 | 51.000 | -13.000 |
Totaal taakveld 7 | -6.921.964 | 5.954.644 | -967.320 | |
8 | VHROSV | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -511.000 | 50.000 | -461.000 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | -6.013.009 | 6.013.009 | 0 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.002.000 | 450.000 | -552.000 |
Totaal taakveld 8 | -7.526.009 | 6.513.009 | -1.013.000 | |
TOTAAL TAAKVELDEN | -66.505.299 | 66.505.299 | 0 |