Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

Baten en lasten per taakveld

Onderstaand overzicht geeft de baten en de lasten verdeeld over de taakvelden zoals die zijn voorgeschreven door het BBV.

Taak-veld

Rekening van baten en lasten

Begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-1.521.000

-1.521.000

0.2

Burgerzaken

-915.000

604.117

-310.883

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-652.000

393.000

-259.000

0.4

Overhead

-6.724.240

553.000

-6.171.240

0.5

Treasury

-199.000

285.000

86.000

0.61

OZB woningen

-179.970

4.523.000

4.343.030

0.62

OZB niet-woningen

-118.853

2.987.000

2.868.147

0.64

Belastingen overig

-2.038.320

2.726.618

688.298

0.7

Algemene uitkering

34.243.000

34.243.000

0.8

Overige baten en lasten

-600.000

20.000

-580.000

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0.10

Mutaties reserves

-1.487.267

67.911

-1.419.356

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-883.941

-883.941

Totaal taakveld 0

-15.319.591

46.402.646

31.083.055

1

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.393.000

1.000

-1.392.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

-348.000

30.000

-318.000

Totaal taakveld 1

-1.741.000

31.000

-1.710.000

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-2.676.000

72.000

-2.604.000

Totaal taakveld 2

-2.676.000

72.000

-2.604.000

3

Economie

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-184.000

37.000

-147.000

3.4

Economische promotie

-88.000

233.000

145.000

Totaal taakveld 3

-272.000

270.000

-2.000

4

Onderwijs

4.2

Onderhuisvesting

-652.000

75.000

-577.000

4.3

Onderwijs en leerlingzaken

-1.270.000

113.000

-1.157.000

Totaal taakveld 4

-1.922.000

188.000

-1.734.000

Taak-veld

Rekening van baten en lasten

Begroting 2020

Lasten

Baten

Saldo

5

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-233.000

-233.000

5.2

Sportaccommodaties

-1.276.000

275.000

-1.001.000

5.3

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

-178.000

1.000

-177.000

5.4

Musea

-17.000

-17.000

5.5

Cultureel erfgoed

-147.000

-147.000

5.6

Media

-530.000

-530.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.266.435

19.000

-2.247.435

Totaal taakveld 5

-4.647.435

295.000

-4.352.435

6

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-3.735.000

465.000

-3.270.000

6.2

Wijkteams

-717.000

-717.000

6.3

Inkomensregelingen

-7.198.300

6.205.000

-993.300

6.4

Begeleide participatie

-6.024.000

-6.024.000

6.5

Arbeidsparticipatie

-1.090.000

-1.090.000

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.167.000

-1.167.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-204.000

-204.000

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.906.000

49.000

-2.857.000

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-146.000

60.000

-86.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-2.292.000

-2.292.000

Totaal taakveld 6

-25.479.300

6.779.000

-18.700.300

7

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

-1.173.000

1.000

-1.172.000

7.2

Riolering

-2.184.064

2.481.058

296.994

7.3

Afval

-2.673.900

3.044.586

370.686

7.4

Milieubeheer

-827.000

377.000

-450.000

7.5

Begraafplaatsen

-64.000

51.000

-13.000

Totaal taakveld 7

-6.921.964

5.954.644

-967.320

8

VHROSV

8.1

Ruimtelijke ordening

-511.000

50.000

-461.000

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

-6.013.009

6.013.009

0

8.3

Wonen en bouwen

-1.002.000

450.000

-552.000

Totaal taakveld 8

-7.526.009

6.513.009

-1.013.000

TOTAAL TAAKVELDEN

-66.505.299

66.505.299

0