Programma's | Begroting | |||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Werk en inkomen | 11.652 | 11.535 | 11.497 | 11.486 |
Jeugd | 6.462 | 6.477 | 6.486 | 6.502 |
Maatschappelijke ondersteuning | 8.942 | 8.789 | 8.830 | 8.899 |
Welzijn en educatie | 6.148 | 6.567 | 6.810 | 7.059 |
Omgeving | 10.564 | 10.648 | 10.781 | 10.914 |
Openbare orde en veiligheid | 1.741 | 1.801 | 1.846 | 1.861 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 12.100 | 11.684 | 11.302 | 10.838 |
Onroerende zaakbelasting | ||||
Overige eigen middelen | 6.524 | 6.314 | 5.779 | 5.947 |
Totaal lasten programma's | 64.134 | 63.816 | 63.332 | 63.506 |
Werk en inkomen | 6.205 | 6.205 | 6.205 | 6.205 |
Jeugd | 69 | 20 | 20 | 20 |
Maatschappelijke ondersteuning | 526 | 465 | 465 | 465 |
Welzijn en educatie | 523 | 523 | 523 | 523 |
Omgeving | 6.868 | 7.028 | 7.110 | 7.191 |
Openbare orde en veiligheid | 31 | 31 | 31 | 31 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 37.439 | 37.852 | 37.898 | 38.679 |
Onroerende zaakbelasting | 7.510 | 7.622 | 7.735 | 7.849 |
Overige eigen middelen | 7.267 | 7.041 | 6.054 | 6.222 |
Totaal baten programma's | 66.437 | 66.787 | 66.041 | 67.185 |
Saldo baten en lasten | -2.303 | -2.971 | -2.709 | -3.679 |
Mutaties in reserves | ||||
Stortingen | 1.487 | 1.487 | 1.498 | 1.488 |
Onttrekkingen | 68 | -1 | 9 | -3 |
Rekeningsresultaat (voordelig) | 884 | 1.482 | 1.219 | 2.188 |
Totaal programma's lasten na resultaatbestemming | 66.505 | 66.786 | 66.049 | 67.183 |
Totaal programma's baten na resultaatbestemming | 66.505 | 66.786 | 66.049 | 67.183 |
(x € 1.000) |
Hieronder per jaar de baten en lasten voor en na bestemming.
Geraamd resultaat 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Mutaties reserves | Geraamd resultaat |
Programma 1 Werk en Inkomen | 11.652.300 | 6.205.000 | -5.447.300 | -5.447.300 | |
Programma 2 Jeugd | 6.462.000 | 69.000 | -6.393.000 | -6.393.000 | |
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 8.942.000 | 526.000 | -8.416.000 | -8.416.000 | |
Programma 4 Welzijn en educatie | 6.148.435 | 523.000 | -5.625.435 | -5.625.435 | |
Programma 5 Omgeving | 10.563.964 | 6.867.644 | -3.696.320 | -53.356 | -3.749.676 |
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | 1.741.000 | 31.000 | -1.710.000 | -1.710.000 | |
Programma 7 Bestuur en alg. ondersteuning | 12.100.383 | 37.438.735 | 25.338.352 | 25.338.352 | |
Programma 8 OZB | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.510.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | 6.524.009 | 7.267.009 | 743.000 | -1.366.000 | -623.000 |
Geraamd resultaat 2020 | 64.134.091 | 66.437.388 | 2.303.297 | -1.419.356 | 883.941 |
Geraamd resultaat 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Mutaties reserves | Geraamd resultaat |
Programma 1 Werk en Inkomen | 11.535.300 | 6.205.000 | -5.330.300 | -5.330.300 | |
Programma 2 Jeugd | 6.477.000 | 20.000 | -6.457.000 | -6.457.000 | |
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 8.789.000 | 465.000 | -8.324.000 | -8.324.000 | |
Programma 4 Welzijn en educatie | 6.567.435 | 523.000 | -6.044.435 | -6.044.435 | |
Programma 5 Omgeving | 10.647.886 | 7.028.278 | -3.619.608 | -122.716 | -3.742.324 |
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | 1.801.000 | 31.000 | -1.770.000 | -1.770.000 | |
Programma 7 Bestuur en alg. ondersteuning | 11.684.383 | 37.851.781 | 26.167.398 | 26.167.398 | |
Programma 8 OZB | 7.622.000 | 7.622.000 | 7.622.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | 6.314.009 | 7.041.009 | 727.000 | -1.366.000 | -639.000 |
Geraamd resultaat 2021 | 63.816.013 | 66.787.068 | 2.971.055 | -1.488.716 | 1.482.339 |
Geraamd resultaat 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Mutaties reserves | Geraamd resultaat |
Programma 1 Werk en Inkomen | 11.497.300 | 6.205.000 | -5.292.300 | -5.292.300 | |
Programma 2 Jeugd | 6.486.000 | 20.000 | -6.466.000 | -6.466.000 | |
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 8.830.000 | 465.000 | -8.365.000 | -8.365.000 | |
Programma 4 Welzijn en educatie | 6.810.435 | 523.000 | -6.287.435 | -6.287.435 | |
Programma 5 Omgeving | 10.780.996 | 7.109.862 | -3.671.134 | -123.806 | -3.794.940 |
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | 1.846.000 | 31.000 | -1.815.000 | -1.815.000 | |
Programma 7 Bestuur en alg. ondersteuning | 11.302.383 | 37.897.824 | 26.595.441 | 26.595.441 | |
Programma 8 OZB | 7.735.000 | 7.735.000 | 7.735.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | 5.779.009 | 6.054.009 | 275.000 | -1.366.000 | -1.091.000 |
Geraamd resultaat 2022 | 63.332.123 | 66.040.695 | 2.708.572 | -1.489.806 | 1.218.766 |
Geraamd resultaat 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving programma | Lasten | Baten | Saldo van baten en lasten | Mutaties reserves | Geraamd resultaat |
Programma 1 Werk en Inkomen | 11.485.900 | 6.205.000 | -5.280.900 | -5.280.900 | |
Programma 2 Jeugd | 6.502.000 | 20.000 | -6.482.000 | -6.482.000 | |
Programma 3 Maatschappelijke ondersteuning | 8.899.000 | 465.000 | -8.434.000 | -8.434.000 | |
Programma 4 Welzijn en educatie | 7.059.435 | 523.000 | -6.536.435 | -6.536.435 | |
Programma 5 Omgeving | 10.913.676 | 7.191.446 | -3.722.230 | -124.496 | -3.846.726 |
Programma 6 Openbare orde en veiligheid | 1.861.000 | 31.000 | -1.830.000 | -1.830.000 | |
Programma 7 Bestuur en alg. ondersteuning | 10.838.383 | 38.678.870 | 27.840.487 | 27.840.487 | |
Programma 8 OZB | 7.849.000 | 7.849.000 | 7.849.000 | ||
Programma 9 Overige eigen middelen | 5.947.009 | 6.222.009 | 275.000 | -1.366.000 | -1.091.000 |
Geraamd resultaat 2023 | 63.506.403 | 67.185.325 | 3.678.922 | -1.490.496 | 2.188.426 |