Hieronder meerjarig het programmaplan.
Progr. | PROGRAMMAPLAN | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma/product in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
1 | Werk en inkomen | -5.447.300 | -5.330.300 | -5.292.300 | -5.280.900 |
2 | Jeugd | -6.393.000 | -6.457.000 | -6.466.000 | -6.482.000 |
3 | Maatschappelijke ondersteuning | -8.416.000 | -8.324.000 | -8.365.000 | -8.434.000 |
4 | Welzijn en educatie | -5.625.435 | -6.044.435 | -6.287.435 | -6.536.435 |
5 | Omgeving | -3.696.320 | -3.619.608 | -3.671.134 | -3.722.230 |
6 | Openbare orde en veiligheid | -1.710.000 | -1.770.000 | -1.815.000 | -1.830.000 |
7 | Bestuur/alg.ondersteuning PROGR PLAN | -2.668.408 | -2.795.362 | -2.994.319 | -3.099.273 |
9 | Overige eigen middelen PROGR PLAN | -1.581.356 | -1.673.716 | -1.707.806 | -1.713.496 |
PROGRAMMAPLAN; TE REALISEREN PROGRAMMA'S | -35.537.819 | -36.014.421 | -36.598.994 | -37.098.334 | |
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN: | |||||
Onroerende zaakbelasting | 7.510.000 | 7.622.000 | 7.735.000 | 7.849.000 | |
Baten forensenbelasting | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | |
Baten toeristenbelasting | 206.000 | 209.000 | 212.000 | 215.000 | |
Baten hondenbelasting | 219.000 | 223.000 | 226.000 | 229.000 | |
Baten precariorechten | 426.000 | 426.000 | 0 | 0 | |
PROGRAMMAPLAN;DEKKING-LOKALE HEFFINGEN | 8.379.000 | 8.498.000 | 8.192.000 | 8.312.000 | |
PROGRAMMAPLAN;DEKKING-ALGEMENE UITKERING | 34.243.000 | 34.633.000 | 34.656.000 | 35.437.000 | |
PROGRAMMAPLAN;DEKKING-DIVIDEND | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | |
PROGRAMMAPLAN;DEKKING-FINANCIERING | 10.000 | 338.000 | 456.000 | 714.000 | |
PROGRAMMAPLAN;DEKKING-OVERIGE ALG DEKK. | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -34.000 | |
PROGRAMMAPLAN; ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 42.668.000 | 43.505.000 | 43.340.000 | 44.498.000 | |
PROGRAMMAPLAN; OVERHEAD | -6.171.240 | -5.933.240 | -5.447.240 | -5.136.240 | |
PROGRAMMAPLAN; ONVOORZIEN | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
Resultaat v/d rekening baten en lasten | 883.941 | 1.482.339 | 1.218.766 | 2.188.426 |