Hieronder meerjarig de overheadkosten en de aandelen hiervan die specifiek worden doorbelast.
Progr. | OVERHEAD | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Programma/product in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
7 | Bestuurl./ambt.ondersteuning | -2.465.000 | -2.157.000 | -1.649.000 | -1.318.000 |
OVERHEAD - VRM.KST.PL.FINANCIEN (administratiekst) | -78.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | |
OVERHEAD - VRM.KST.PL.P&O (personele kosten) | -626.000 | -610.000 | -610.000 | -610.000 | |
OVERHEAD - VRM.KST.PL.OR (materiële kosten) | -242.000 | -242.000 | -249.000 | -247.000 | |
OVERHEAD - AFD:Abonn./Grat./Congr./Repr. | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | |
OVERHEAD - AUTOMATISERING | -1.569.240 | -1.623.240 | -1.622.240 | -1.621.240 | |
OVERHEAD - GEMEENTEHUIS | -509.000 | -529.000 | -529.000 | -536.000 | |
OVERHEAD - GEMEENTEWERF | -127.000 | -128.000 | -131.000 | -133.000 | |
Representatie | -50.000 | -51.000 | -52.000 | -53.000 | |
Voorlichting | -249.000 | -258.000 | -266.000 | -275.000 | |
Rechtsdingen/jur.bijstand | -128.000 | -132.000 | -136.000 | -140.000 | |
PROGRAMMAPLAN; OVERHEAD TAAKVELD 0.4 | -6.171.240 | -5.933.240 | -5.447.240 | -5.136.240 | |
7 | Bestuurl./ambt.ondersteuning: | ||||
Directie | -143.000 | -150.000 | -157.000 | -165.000 | |
Management/algemene uren afd. B&B | -423.000 | -432.000 | -442.000 | -452.000 | |
Management/algemene uren afd. B&O | -632.000 | -640.000 | -648.000 | -657.000 | |
Management/algemene uren afd. Dienstv. | -765.000 | -774.000 | -683.000 | -692.000 | |
Management/algemene uren afd. I&B | -2.002.000 | -1.997.000 | -1.902.000 | -1.908.000 | |
Overige overhead salarissen (incl.stelposten) | 258.000 | 556.000 | 862.000 | 1.192.000 | |
-3.707.000 | -3.437.000 | -2.970.000 | -2.682.000 | ||
Doorbelastingen overhead: | |||||
Munitax | 528.000 | 528.000 | 528.000 | 528.000 | |
Investeringen | 270.000 | 308.000 | 349.000 | 392.000 | |
Grondbedrijf (grexen) | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | |
Afvalinzameling | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | |
Rioolbeheer | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | |
-2.465.000 | -2.157.000 | -1.649.000 | -1.318.000 |